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PLAN DE ACCIÓN DE SEMAPA
El Plan de Acción 2005-2007. Es un mega-proyecto conformado
por varias actividades, el cual ha sido generado a partir de una conceptualización
y planificación coherente y respaldada por informes, memorias de
proyectos y otros documentos. La ejecución de este Plan permitirá cumplir
con las metas de desempeño de la empresa y, consecuentemente, también
mejorará la oferta de agua y la capacidad financiera de la empresa,
objetos de las observaciones del BID en Abril de 2002.
El objetivo principal del Plan de Acción de SEMAPA es
cumplir con las condiciones necesarias para la factibilidad técnica y financiera del
Proyecto de Expansión a la zona Sudeste, revisado en alcance y monto,
y definidas a continuación como las metas de desempeño empresariales:
- Reducción de agua no contabilizada: Reducción significativa
del ANC en el plazo de 3 años, permitiendo de esta manera
la disponibilidad de agua necesaria para la ampliación de
servicios a la zona sur de la ciudad;
- Coeficiente de 1.2 de la cobertura de los ingresos respecto de
los costos de Operación, Mantenimiento y Servicio de la deuda.
- Reorganización empresarial de acuerdo al Programa de Gestión
Empresarial (PROGEM) financiado por el préstamo PROSUB, en
la etapa 1;
- Mejoramiento progresivo de las principales fuentes de agua superficial
propia de SEMAPA, orientada a satisfacer la demanda de agua a medio
y largo plazo con el proyecto de expansión.
Para cumplir con los objetivos específicos (metas de desempeño),
los proyectos o actividades del Plan de Acción contemplan en
líneas generales de acción:
- El mejoramiento de índices de Productividad laboral.
- La reducción del agua no contabilizada.
- El mejoramiento del índice de recaudación e ingresos.
- El aumento de fuentes de agua superficiales.
El Plan de Acción de SEMAPA, comprende todas las actividades,
proyectos y acciones necesarias; organizadas en ocho (8) líneas
de acción, para cumplir con las metas de desempeño.
Las Líneas de Acción mencionadas, están agrupadas
de tal forma que los resultados de las acciones y/o proyectos que las
componen inciden en forma directa o transversal en una meta de desempeño
específica:
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METAS DE DESEMPEÑO
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LÍNEA DE ACCIÓN
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DESCRIPCION
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ACTIVIDADES/PROYECTOS
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Código
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Descripción
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ACTIVIDADES GENERALES
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0
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ACTIVIDADES GENERALES
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001
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Contratación de Auditoria Técnica y Financiera
Concurrente
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002
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Actualización de los Diseños Finales del Proyecto
de Expansión
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COEFICIENTE DE COBERTURA DE COSTOS
DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y
SERVICIO DE DEUDA CON INGRESOS DE
1.15
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1
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INDEXACIÓN
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101
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Recuperación Valor Tarifario 2005-2010
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2
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REDUCCIÓN DE COSTOS
OPERATIVOS
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201
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Plan de manejo de cargas eléctricas
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202
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Proyecto Synergia – Barrilete
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203
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Revisión Contrato Synergia-SEMAPA
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204
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Plan de conversión de matriz energética de combustibles
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205
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Plan de conversión del sistema de desinfección
de agua con gas cloro
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206
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Plan de adecuación Racionalización de Recursos
Humanos
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207
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Renovación parcial de parque automotor, equipo
pesado y equipos
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3
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REDUCCIÓN DE MORA
Y MEJORAMIENTO DE LA RECAUDACIÓN
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301
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Programa Grandes Consumidores
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302
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Recuperación Mora Comercial
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4
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REPROGRAMACIÓN DE DEUDAS
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401
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Plan de REPROGRAMACION deuda con TGN
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402
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Plan de REPROGRAMACION deuda con Misicuni
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403
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Conciliación cuentas con HAM Cochabamba
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REDUCCION DE AGUA NO CONTABILIZADA
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5
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REDUCCIÓN AGUA NO CONTABILIZADA COMERCIAL
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501
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Acciones básicas
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502
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Acciones Correctivas micromedición
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503
|
Expansión de la cobertura de micromedición
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504
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Reducción de Fraudes y Clandestinos
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6
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REDUCCIÓN DE AGUA NO CONTABILIZADA FISICA
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601
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Organización Unidad de Operación de Redes
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602
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Organización de Unidad de Mantenimiento de Infraestructuras
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603
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Material y Equipo mantenimiento Infraestructura
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604
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Control y Reducción de presiones
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605
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Búsqueda y Reparo de Fugas
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606
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Reemplazo de acometidas y 40Km de Tuberías
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607
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Sectorización de redes
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608
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Macromedición
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609
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Proyecto de Renovación de Redes del Casco Viejo
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
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7
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PROGRAMA DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
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701
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Nueva estructura organizacional
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702
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Capacitación Técnica y administrativa
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AUMENTO DE LA OFERTA DE AGUA EN FUENTES
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8
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MEJORAMIENTO FUENTES DE AGUA POTABLE SUPERFICIALES
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801
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Ampliación Sistema Escalerani
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802
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Ampliación Sistema Wara Wara
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El cronograma de ejecución del Plan de Acción
2005-2007 se inicia el 01 de agosto de 2005 y finaliza el 30 de agosto
de 2007.
El costo total del Plan asciende a la suma de: USD 7’710.754,
distribuidos en una estructura de financiamiento compartida entre FNDR,
a través del Crédito BID PROSUB 987/SF-BO y SEMAPA.
La justificación del presente Plan se establece a través
de los siguientes tres aspectos fundamentales:
- La necesidad de desarrollo institucional de SEMAPA a través
del cumplimiento de metas de desempeño.
- La necesidad de la empresa de ejecutar el Plan de Expansión,
a fin de poder cumplir con las metas de servicio en la zona Sudeste
y establecidas en el Contrato de la SISAB sobre el Área de
concesión de servicios.
- La factibilidad y/o viabilidad de cada proyecto organizado se encuentra
establecido en su impacto y resultados sobre cada meta de desempeño.
La organización del Proyecto concentra su accionar para el
cumplimiento de las metas de desempeño, donde cada meta requiere
la ejecución conjunta de una serie de acciones que a su vez
cada acción genera proyectos que permitan el cumplimiento de
las metas de desempeño que permitan alcanzar el:
- Coeficiente de Cobertura de 1.15
- Reducción del Agua No Contabilizada
- Fortalecimiento Institucional
- Aumento de la Oferta de Agua en Fuentes
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